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2019年度中共鹤壁市委党史研究室部门预算公开

2019年度中共鹤壁市委党史研究室部门预算公开
 
目  录
 
第一部分 中共鹤壁市委党史研究室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 中共鹤壁市委党史研究室2019年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:中共鹤壁市委党史研究室2019年度部门预算表
鹤壁市2019年市级部门预算报表(封面)
1.部门收支总体情况表
2.收支预算总表
3.部门收入总体情况表
4.支出预算总表
5部门支出总体情况表
6.部门人员支出预算总表
7.部门日常公用支出预算总表
8.部门项目支出预算总表
9.财政拨款收支总体情况表
10.一般公共预算支出情况表
11.一般公共预算拨款人员支出预算表
12.一般公共预算拨款公用支出预算表
13.支出预算经济分类科目汇总表
14.一般公共预算“三公”经费支出情况表
15.一般公共预算拨款项目支出预算表
16.政府性基金支出情况表
17.政府性基金项目支出预算总表
18.国有资本经营预算拨款支出预算总表
19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
20.财政专户拨款支出预算总表
21.财政专户拨款项目支出预算表
22.政府非税收入征收计划表
23.政府购买服务支出预算表
24.政府采购预算表
25.单位基本情况表(1)
26.单位基本情况表(2)
27.厉行节约支出预算表
28.鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表
29.收回存量资金项目支出预算表
30.其他资金项目支出预算表
第一部分
中共鹤壁市委党史研究室概况
 
 一、中共鹤壁中共鹤壁市委党史研究室主要职责及机构设置情况
(一)中共鹤壁中共鹤壁市委党史研究室主要职责
中共鹤壁中共鹤壁市委党史研究室内设3个职能科室,主要职责是:负责全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址?;ず统」萁ㄉ?、党史工作业务指导、管理指导党史学会、参与红色旅游工作、协助有关单位审读审看党史图书和影视作品等任务。
(二)部门机构设置情况
中共鹤壁市委党史研究室预算包括机关本级预算。
中共鹤壁市委党史研究室共3个内设科室,分别包括:
1.秘书科
2.研究科
3.征编科
(三)中共鹤壁中共鹤壁市委党史研究室人员构成情况
2019年中共鹤壁市委党史研究室及归口预算管理单位共有编制10人,其中:行政编制9人,后勤服务人员编制1人。在职职工8人,离退休6人,实有公务用车1辆。
(四)中共鹤壁市委党史研究室预算年度的主要工作任务
以党的十九大精神、省委十届四次全会和市委九届四次全会精神为指导,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕省委党研室和鹤壁市委的主要工作,编辑出版《责任 担当 足迹-党的十八大以来鹤壁市从严治党实录》、《鹤壁中国共产党鹤壁执政实录》、《鹤壁市委书记大事记略》、《鹤壁市长大事记略》四本党史图书。
二、预算单位构成
中共鹤壁市委党史研究室预算为机关本级预算的汇总预算。
 
第二部分
中共鹤壁市委党史研究室2019年度预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
中共鹤壁市委党史研究室2019年收入总计1788974.64元,支出总计1788974.64元,198.83与2018年相比,收、支总计各减少199325.36元,降低10%。主要原因:一是因人员变动及退休,基本支出预算比上年减少;二是压缩一般性支出,项目支出比上年减少。
(一)收入预算总体情况说明
中共鹤壁市委党史研究室2019年收入预算合计1788974.64元,较上年减少199325.36元,降低10%。其中:财政拨款1788974.64元,比上年减少71345.96元,降低3.9%;非税收入0元,比上年增加0元,增长0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0元,比上年增加0元,增长(降低)0%;收回存量资金安排206000元,比上年增加78000元,增长61%。
收入变化情况说明:一是压缩一般性支出,项目支出比上年减少;二是2019年财政拨款减少主要是人员变动造成。
(二)支出预算总体情况说明
中共鹤壁市委党史研究室2019年支出预算合计1788974.64元,较上年减少199325.36元,降低10%,其中:工资福利支出1245080.26元,占69.6%,比去年降低1.91%;对个人和家庭的补助支出132211.26元,占7.39%,比去年增长22.6%;商品和服务支出139683.12元,占7.8%,比去年增长26.2%;收回存量资金安排项目206000元,占11.51%,比去年增加100%;财力安排项目支出66000元,占3.7%,比去年增长100%。
支出变化情况说明:一是因人员变动及退休,基本支出预算比上年减少;二是压缩一般性支出,项目支出比上年减少。
二、机关运行经费安排说明
2019年度机关运行经费安排139683.12元。其中:办公费10000元;邮电费7000元;差旅费9360元;公务接待费1000元;工会经费13023.12元;福利费1560元;公务用车运行维护费15900元;其他交通费75840元;其他对个人家庭补助支出6000元。
三、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算1582974.64元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少277345.96元,降低14.9%。主要原因是人员变动及退休造成。
四、一般公共预算支出预算情况说明
中共鹤壁市委党史研究室2019年一般公共预算支出年初预算为1582974.64元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1283500.72元,占81.09%;社会保障和就业支出125389.8元,占7.92%;卫生健康支出84074.28元,占5.31%;住房保障支出90009.84元,占5.68%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鹤壁市委党史研究室2019年一般公共预算基本支出1582974.64元,其中:人员经费1516974.64元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、事业单位改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、年度健康休养费、采暖补贴、文明单位奖(长期聘用人员)、年度目标考核奖(长期聘用人员)、月度目标考核奖、离退休费、公务员奖励金、编外长期聘用人员社保缴费及公积金、文明单位奖(离退)、遗属生活补助、采暖补贴(离退休)、改革性补贴(离退休)、平时健康休养费;公用经费139683.12元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休福利费、离退休活动费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
中共鹤壁市委党史研究室2019年三公经费预算安排16900元,与上年持平,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费用15900元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用15900元(中共鹤壁市委党史研究室机关15900元,二级机构鹤壁市人民群众来访服务中心0元),与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与去年持平,根据上年度预算执行情况,合理规划编制。
(三)公务接待费用1000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。
增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,并且根据上年度预算执行情况合理规划编制。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共鹤壁市委党史研究室2019年度机关运行经费安排139683.12元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中:办公费10000元;邮电费7000元;差旅费9360元;公务接待费1000元;公务用车运行维护费15900元;工会经费13023.12元;福利费1560元;其他交通费75840元;其他对个人家庭补助支出6000元。
(二)政府采购支出情况说明
2019年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2018年增加0个,2019年政府采购金额共计0元,比2018年增加0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2019年,我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金27.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对1项目开展自评,对1项目开展重点评价。
对“党史工作经费”实施预算绩效评价,涉及资金27.2万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产300平方米,价值0万元;房屋0座;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
(六)收回存量资金项目支出情况说明
2019年度收回存量资金安排项目支出206000元,其中:党史工作经费206000元。
(七)空表说明
以下为我单位2019年预算没有相关数据的空表:
以下为我单位2019年预算没有相关数据的空表
1. 政府性基金支出情况表
2. 政府性基金项目支出预算总表
3. 国有资本经营预算拨款支出预算总表
4. 国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
5. 财政专户拨款支出预算总表
6. 财政专户拨款项目支出预算表
7.政府非税收入征收计划表
8.政府购买服务支出预算表
9. 政府采购预算表
10.其他资金项目支出预算表
 
 
第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
中共鹤壁市委党史研究室2019年度部门预算表
 
发布时间:2019-03-04 10:39 来源:鹤壁党史网
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